一、单位职能职责：
根据《娄底市人民政府办公室关于印发娄底市文化局（新闻<版权>局）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(娄政办发[2002]2号)精神，娄底市艺术馆正科级单位， 全额事业性公益类，编制24个，目前在职人数21人，离退休人员17人。
主要工作职责：
（一）组织开展全市各类公益性群众文化活动
（二）指导县（市、区）文化馆和乡镇文化站群众文化业务工作
（三）辅导和培训基层文化馆业务干部、社会文化工作人员和社会文艺骨干、文艺团体
（四）搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产；
（五）开展群众文化理论调研和创作。
（六）承办市委、市政府及主管部门交办的其他各项工作。
二、2017年部门预算情况说明：
2017年部门预算编报范围为娄底市艺术馆。收入为公共财政预算收入，纳入预算管理的非税收入及上级补助收入；支出包括保障单位基本运行的人员经费、日常公用经费及“湖南省欢乐潇湘”、“湖南省艺术节”、“免费开放”活动演出等专项经费。
（一）关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算244.81万元。收入为经费拨款225.19万元，纳入预算管理的非税收入19.62万元（国有资产有偿使用收入）；2017年支出预算数244.81万元，其中：其中文化体育与传媒支出231.13万元，住房保障支出13.68万元。
（二）关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017 年一般公共预算当年拨款250.19万元, 比 2016年执行数增加9.35万元，主要是2017年在职人员、离休人员基本工资增加。
2．一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出141.05万元，占56.38%； 商品和服务支出39.2万元，占15.66%；对个人和家庭的补助支出22.11万元，占8.84%；专项支出47.83万元，占19.12%，其中文化专项事业费22.83万元，免费开放经费25万元。
3．一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）工资福利支出2017年预算数为141.05万元，比2016年执行数增加8.22万元，上升5.83%。
（2）商品和服务支出2017年预算数为87.03万元，比2016年执行数增加5.57万元，上升6.40%。
（3）对个人和家庭的补助2017年预算数为22.11万元，比2016年执行数增加0.94万元，上升4.25%
（三）关于2017 年一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出202.36万元，其中：人员经费163.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金；
公用经费39.2万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（四）关于2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算总计8.5万元，其中：公务接待费5.5万元；公务用车运行费3万元。2015年“三公”经费预算总计9.5万元，其中：公务接待费6.5万元；公务用车运行费3万元。根据中央八项规定压缩三公经费开支，2016年公务接待费预算比2016少1万元。
（五）关于2017年政府性基金预算支出情况的说明2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）关于 2017 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入、上级补助收入；支出包括：文化体育与传媒支出、住房保障支出等。 2017 年收支总预算269.81万元。
（七）关于2017年收入预算情况说明
2017年收入预算数269.81万元，其中：经费拨款225.19万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款19.62，上级补助收入25万元。
（八）关于 2017年支出预算情况说明
2017年支出预算数269.81万元，其中：文化体育与传媒支出256.13万元，住房保障支出13.68万元。
1.基本支出：2017年预算数为202.36万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出141.05元，商品和服务支出39.2万元，对个人和家庭的补助支出22.11万元。
2.专项支出： 2017年预算数为67.45万元，其中文化专项事业费29.67万元，非税收入成本12.78万元，上级补助收入25万元。
附表：2017年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格
2017年 2月 10日
