一、部门概况
（一）部门(单位)职能概述
培养输送优秀运动员，组织参加省、市级竞技体育比赛。
（二）部门(单位)组织机构及人员情况
我单位内设5个机构：办公室、学生科、训练科、科研所、全校2016年共有在职人员32人，退休人员6人。
（三）2016年度重点工作计划
我单位2016年以培养输送更多的优秀体育人才为目标，积极推进“项目进学校、教练进课堂”体教结合，创新工作，对各项目重点运动员做好身体素质跟踪分析工作和学生管理及学生安全工作，组织各项目参加全国、全省青少年田径、摔跤、柔道、射击、跆拳道、网球、羽毛球、游泳、乒乓球9个项目的锦标赛，共获金牌30枚，银牌25枚，铜牌22枚。部署冬训计划，重点抓好冬训工作，举行教练员教学大比武和参加省、市单位组织的业务培训及继续教育培训。
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围1、2016年整体支出规模情。2016年支出数598.94万元，其
中：工资福利支出345.83万；商品服务支出113.15万；对个人和家庭补助支出131.85万；其他资本性支出8.11万。
2、资金使用方向。2016年单位收入预算数为598.94万元，其中：经费拨款598.94万元。支出预算数598.94万元，其中：一般公共支出570.05，住房保障支出28.89万元。
3、基本支出：2016年支出决算数为598.94万元，主要用于用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及运动员集训、省常年比赛等支出。其中：人员经费支出477.67万元，公用经费支出121.27万元。
4、2016年度“三公”经费支出决算总计14.86万元，较去年减少2.36万元。其中：公务用车运行费 5.98万元，公务用车购置费为0万元，公务接待费8.88万元，比去年减少2.4万元。
5、关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明。2016年收入预算数598.94万元，其中：经费拨款598.94万元。比2015年减少159.21万，主要是政策性递减。
6、关于2016年一般公共预算当年拨款情况说明。2016年预算拨款数598.94万元，其中：一般公共支出570.05万元，住房保障支出28.89万元。
（五）财务管理状况
我校根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了娄底市体育学校财务管理制度。采取有效措施，落实常态管理，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高精细管理水平。
二、娄底市体育学校整体支出绩效情况
（一）2016年娄底市体育学校整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1：开展训练、竞赛工作。运动员通过日常训练，有300余运动员参加省青少年运动会，并取得金牌20枚、银牌29枚、铜牌40枚，拿到名次的运动员达到90％。
目标2：科研课题工作。科学教学、更加有效率的提高运动员的竞技水平。参训学生在300人以上，全年开展阶段性体能测试，科研经费25万以上。
目标3：项目进课堂，教练进学校。解决学训矛盾、加强体教结合。参训学生及其老师、家长满意度达到90％以上，得到广泛好评，项目经费20万以上。
目标4：学生食堂工作。加强运动员营养，为运动员训练上强度，提高训练水平提供保障。每年对食堂营养投入20万元以上。
目标5：公开招聘专业专技人员。招聘优秀体育教练员，优化教练员队伍。报名人数二十余人，录取体育专业技术教练员2名。
（二）2016年娄底市体育学校支出绩效目标实现情况和指标完成情况
2016年，娄底市体育学校在收支预算内，完成了以下整体目标：
目标1：开展训练、竞赛工作。
完成情况：在训练工作中坚持以各项目教学训练大纲为依据，科学地制定年度训练计划，制定阶段、课时计划，做到计划反复讨论，切实可行。坚持“从难、从严、从实践出发，科学地进行大运动量训练”的原则，立足于打好基础，系统训练，规定全年训练天数不少于360日，每日早训时间不少于1小时，下午训练时间不少于2-3小时，每位教练员带训人数不少于12人。每年对各项目进行一次全面考核，检查训练质量，对成绩优异运动员给予奖励。
效果：在2016年省常年比赛上，我校各代表队共获得金牌20枚，银牌29枚，铜牌40枚，圆满完成今年的省青少年锦标赛比赛任务。
目标2：科研课题工作。
完成情况：积极添置科研器材，组织教练员队伍上报了《湖南省竞技体育后备人才培养与机制研究》课题，对选拔出来的优秀运动员苗子经过各种仪器的测试，以及按组队的要求进行有目的筛选，择优录取，充实到各项目，确保各项目的组别、年龄得到科学衔接。
效果：我校运动员参加各种全国甚至于全球性的比赛，田径、网球、跆拳道等都在全国比赛中多次获得金、银、铜。
目标3：项目进课堂，教练进学校
我校的每个训练项目都走进了学校，每位教练员都走进了课堂。每个项目联合一所学校，每个学校每个班级的学生都要学会该运动项目，我校的专业教练员每周在该校上八到十节课，以该项目为课题的体育课，使全校学生都参与到该项目。学生与家长如果喜欢这个项目就参与项目训练，发现优秀的苗子可以进入市体校专业队训练。这样就很好地建立了选材、训练、学习、专业队一条龙的训练机制，解决了学训矛盾等问题。
效果：让更多的学生了解、接触每个体育项目，然后再根据兴趣和身体条件选择是否加入某个项目，进行长期训练。
目标4：学生食堂工作
我校每年对运动员食堂投入20万元作为营养补贴，派专人对食堂进行监督管理，做到“色、香、味”俱全，卫生、干净、实惠的同时保证运动员的营养也要跟得上。
效果：解决了学生家长的后顾之忧，能更加努力地投入到训练中去。
目标5：公开招聘专技人员。
完成情况：我校公开招聘工作在市文体广新局的领导下，在市纪委、市人社局的大力支持和配合下，秉着公开、公平、公正的原则，严格按照人设部门相关文件精神及《市体育学校公开招聘方案》开展工作。招聘计划、方案通过信息网络等形式，在社会上进行广泛宣传，使社会各界充分了解我校本次公开招聘的计划、报名条件、招聘程度等。同时，成立了由市文体广新局、市纪委等相关单位负责人组成的招聘工作领导小组，并成立了招聘工作办公室。此次招聘工作从报名到面试直至最后的考察聘用，市纪委、市人社局进行全程监督、指导，保障了整个招聘工作公开、公平、公正的进行，取得了良好的社会成效，达到预期的目的。
效果：解决了我校优秀教练员紧缺的实际情况，招聘了体育专业技术人员2名，弥补部分项目教练员的不足。
（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
娄底市体育学校既定绩效目标均已完成。
三、总体评价和自评得分情况
（一）娄底市体育学校2016年度工作总体自我评价。2016年，在市文体广新的领导下，全校紧紧围绕市文体广新工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。
（二）市绩效办对2016年娄底市体育学校的绩效评估考核未出结果。
（三）自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，市体校一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为93分。详见部门整体支出绩效评价指标表。
四、存在问题与建议
（一）存在的问题
娄底市体校是一所全省重点业余体校，同时也是我市竞技体育的龙头单位，在2014年湖南省第十二届运动会上，代表娄底市代表团取得了全省金牌总数第二名的历史最好成绩。
加强业余训练是确保出成绩的唯一出路，但目前我校工作经费，特别是训练经费严重不足，甚至有些传统优势项目无法开展正常的训练。建议财政适当增加训练经费，并恳请对我单位不做硬性的专项资金递减，我单位本就薄弱捉襟见肘的专项资金已入不敷出。
（二）建议
建立长效机制。把绩效评价作为本办的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
2017年5月21日
