娄底市体育学校2018年部门预算说明
一、单位职能职责：
根据《娄底市人民政府办公室关于印发娄底市体育学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（娄编发〔2007〕131号）精神，娄底市体育学校履行以下主要职责：
（一）贯彻执行国家和省体育工作政策和法规，拟订地方体育规范性文件并监督落实。
（二）研究制定本校的体育发展战略，编制并组织本级体育事业的长期规划和年度计划，推动体育事业的发展。
（三）负责管理本级学校建设，组织开展业余训练，培养、选拔、输送优秀体育后备人才。组队参加省级以上比赛。
（四）负责本级体育的相关科技研究及成果推广运用。
（五）负责本级专业技术人员业务培养和继续再教育，提高专业技术人员的综合水平。
（六）负责本级体育经费的开支与管理。
（七）承办市体育局交办的其它事项。
二、单位组织机构及人员情况：
娄底市体育学校为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市文体广新局。编制人数40人，在职33人，退休人员6人，实施校长负责制，内设办公室、学生科、训练科、科研所。
三、2018年部门预算情况说明：
2018年部门预算编报范围为娄底市体育学校。收入包括公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费和专项经费。
（一）关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
2018年财政拨款收支总预算401.89万元，收入为一般公共预算拨款，2018年支出预算数401.89万元，其中：其中文化体育与传媒支出374.61万元，专项事业费27.28万元。
（二）关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款401.89万元, 比 2017 年执行数增加61万元，主要是增加其他社会保障缴费（医疗保险）和其他收入。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出304.63万元，占66.1%； 商品和服务支出49.98万元，占 16.03%；专项支出47.28万元，占17.87%
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
工资福利支出：2018年预算数为304.63万元，比2017年执行数增加49.95万元，上升42.1%。
商品和服务支出：2018年预算数为49.98，比2017年执行数上升2.2万元。
（三）关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明
年一般公共预算基本支出401.89万元，其中：人员经费304.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金；
公用经费49.98万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
2018年“三公”经费预算数18万元，其中：公务接待费12万，公务用车运行维护费6万。
按照综合预算的原则，市体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出等。市体育学校 2018年收支总预算401.89万元。
2018年收入预算数401.89万元，其中：经费拨款401.89万元。
2018年支出预算数401.89万元，其中：其中文化体育与传媒支出374.61万元，专项事业费27.28万元。
1.基本支出：2018年预算数为401.89万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于在职人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出304.63万元，商品和服务支出49.98万元，专项事业费47.28万元。
2.专项支出： 2018年预算数为47.28万元，系本单位为学生训练和常年比赛支出。
本年度无政府采购。
2018年 1 月 26 日
