娄底市文物管理处2018年部门预算说明
一、单位职能职责：
根据《娄底市机构编制委员会办公室关于印发娄底市文物管理处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(娄市编办[2002]25号)精神，娄底市文物管理处履行以下主要职责:
1.贯彻执行文物法律法规和文物保护工作方针；研究制定和实施全市文物博物事业发展规划和年度计划，建立健全检查监督机制。
2.负责全市各级各类文博管理机构和文物保护单位的业务指导,指导、协调市内重点文物保护单位管理工作，依照有关法律法规审核和组织重点文物的保护维修和展示利用，开展文物行政执法，对查处盗窃、盗掘、破坏、走私和非法经营文物的大案要案提出文物方面的专业性意见。
3.指导全市博物馆、纪念馆的免费开放等业务工作和馆际协作交流活动，审查重要的陈列展览内容，把好重要文物的流动关，检查、监督落实馆（库）藏文物的安全防范措施。
4.统筹规划全市文博系统专业人才的培训，组织开展文物保护和博物馆工作的科学研究，编制和申报文博事业专项经费预算，会同有关部门审核和监督下拨专项经费的使用。
5.承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。
6.负责全市“三建”工程中地下文物的勘探、考古发掘工作。
二、单位机构设置
娄底市文物管理处设2个内设机构：分别为综合科和业务科。编制人数6人。
三、2018年部门预算情况说明：
2018年部门预算编报范围为娄底市文物管理处。收入为公共预算收入；支出包括保障单位基本运行的经费，以及文物保护、文物普查、文物事业费等专项经费。
（一）关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算128.4万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入128.4万元；2018年支出预算数128.4万元，其中：其中文化体育与传媒支出128.4万元。
（二）关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款128.4万元,比2017年 执行数减少27.87万元，主要是2016年7月工资调标在2017年度补发、2017年度补缴养老保险金等。
2．一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出62.74万元，占48.86%；商品和服务支出14.03万元，占10.93%；对个人和家庭的补助支出8.56万元，占6.67%；专项支出43.07万元，占33.54%，其中文物保护经费15万元，文物普查经费5万元，文物事业费10万元，文物安全巡查5万元，其他支出8.07万元。
3．一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）工资福利支出2018年预算数为62.74万元，比2017年执行数减少8.59万元，下降13.70%。
（2）商品和服务支出2018年预算数为14.03万元，比2017年执行数增加7.77万元，上升55.39%。
（3）对个人和家庭的补助2018年预算数为8.56万元，比2017年执行数减少26.09万元，下降304.78%。
（三）关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出85.33万元，其中：人员经费71.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金；公用经费14.03万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（四）关于2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算总计4.9万元，其中：公务接待费4.9万元。与2017年“三公”经费预算持平。
（五）关于2018年政府性基金预算支出情况的说明2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出等。2018年收支总预算128.4万元。
（七）关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算数128.4万元，其中：经费拨款128.4万元。
（八）关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算数128.4万元，其中：文化体育与传媒支出128.4万元。
1.基本支出：2018年预算数为85.33万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出62.74元，商品和服务支出14.03万元，对个人和家庭的补助支出8.56万元。
2.专项支出：2018年预算数为43.07万元，其中：文物保护经费15万元；文物普查5万元；文物事业费10万元；文物安全巡查5万元；其他支出8.07万元。
（九）其他重要事项的情况说明
附表：2018年娄底部门预算和“三公”经费预算公开表格
2018年 1 月 30 日
娄底部门预算和“三公”经费预算公开参考表格.xls
