娄底市艺术馆2018年部门预算说明
一、单位职能职责：
根据《娄底市人民政府办公室关于印发娄底市文化局（新闻<版权>局）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(娄政办发[2002]2号)精神，娄底市艺术馆正科级单位， 全额事业性公益类，编制24个，目前在职人数20人(1人出国学习)，离退休人员16人。
主要工作职责：
（一）组织开展全市各类公益性群众文化活动
（二）指导县（市、区）文化馆和乡镇文化站群众文化业务工作
（三）辅导和培训基层文化馆业务干部、社会文化工作人员和社会文艺骨干、文艺团体
（四）搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产；
（五）开展群众文化理论调研和创作。
（六）承办市委、市政府及主管部门交办的其他各项工作。
二、2018年部门预算情况说明：
二、2018年部门预算编报范围为娄底市艺术馆。收入为公共财政预算收入，上级补助收入，支出包括保障单位基本运行的人员经费、日常公用经费及“湖南省欢乐潇湘”、“湖南省艺术节”、“免费开放”活动演出等专项经费。
（一）关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算244.32万元。收入为经费拨款219.32万元，上级补助收入25万元；2017年支出预算数244.32万元，其中：群众文化支出230.48万元，住房保障支出13.84万元。
（二）关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018 年一般公共预算当年拨款219.32万元, 比 2017年执行数减少5.87万元，主要是2017年在职人员、退休人员去世2人，故人员经费减少。
2．一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出157.68万元，占71.89%； 商品和服务支出28.83万元，占13.15%；对个人和家庭的补助支出11.11万元，占5%；专项支出（文化事业费）21.7万元，占9.96%。
3．一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）工资福利支出2018年预算数为157.68万元，比2017年执行数增加16.63万元，上升10.55%。
（2）商品和服务支出2018年预算数为28.83万元，比2017年执行数减少33.2万元，下降115.15%。
（3）对个人和家庭的补助2018年预算数为11.11万元，比2017年执行数减少11万元，下降99%.
（三）关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出197.62万元，其中：人员经费168.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金；
公用经费28.83万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（四）关于2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算总计7.5万元，其中：一般公共预算支出公务接待费2.5万元，非一般预算支出1.5万元；公务用车运行费3万元。2017年“三公”经费预算总计8.5万元，其中：一般公共预算支出公务接待费4万元，非一般预算支出1.5万元；公务用车运行费3万元。根据中央八项规定压缩三公经费开支，2018年公务接待费预算比2017少1万元。
（五）关于2018年政府性基金预算支出情况的说明2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）关于 2018 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：群众文化支出、住房保障支出等。 2018年收支总预算244.32万元。
（七）关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算数244.32万元，其中：经费拨款219.32万元，上级补助收入25万元。
（八）关于 2018年支出预算情况说明
2018年支出预算数244.32万元，其中：群众文化支出230.48万元，住房保障支出13.84万元。
1.基本支出：2018年预算数为197.62万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出157.68元，商品和服务支出28.83万元，对个人和家庭的补助支出11.11万元。
2.专项支出： 2018年预算数为46.7万元，其中文化专项事业费21.7万元，，上级补助收入25万元。
附表：2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格
2018年 2月 2日
娄底市艺术馆2018部门预算和“三公”经费预算公开参考表格.xlsx
