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娄底市艺术馆2018年部门预算说明

娄底市艺术馆2018年部门预算说明

 

一、单位职能职责:

根据《娄底市人民政府办公室关于印发娄底市文化局(新闻<版权>局)职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(娄政办发[2002]2号)精神,娄底市艺术馆正科级单位, 全额事业性公益类,编制24个,目前在职人数20人(1人出国学习),离退休人员16人。

主要工作职责:

(一)组织开展全市各类公益性群众文化活动

(二)指导县(市、区)文化馆和乡镇文化站群众文化业务工作

(三)辅导和培训基层文化馆业务干部、社会文化工作人员和社会文艺骨干、文艺团体

(四)搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产;

(五)开展群众文化理论调研和创作。

(六)承办市委、市政府及主管部门交办的其他各项工作。

二、2018年部门预算情况说明:

二、2018年部门预算编报范围为娄底市艺术馆。收入为公共财政预算收入,上级补助收入,支出包括保障单位基本运行的人员经费、日常公用经费及“湖南省欢乐潇湘”、“湖南省艺术节”、“免费开放”活动演出等专项经费。                                                                                                 

(一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算244.32万元。收入为经费拨款219.32万元,上级补助收入25万元;2017年支出预算数244.32万元,其中:群众文化支出230.48万元,住房保障支出13.84万元。

(二)关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算当年拨款219.32万元, 比 2017年执行数减少5.87万元,主要是2017年在职人员、退休人员去世2人,故人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出157.68万元,占71.89%; 商品和服务支出28.83万元,占13.15%;对个人和家庭的补助支出11.11万元,占5%;专项支出(文化事业费)21.7万元,占9.96%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)工资福利支出2018年预算数为157.68万元,比2017年执行数增加16.63万元,上升10.55%。

2)商品和服务支出2018年预算数为28.83万元,比2017年执行数减少33.2万元,下降115.15%。

3)对个人和家庭的补助2018年预算数为11.11万元,比2017年执行数减少11万元,下降99%.

(三)关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出197.62万元,其中:人员经费168.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金;

公用经费28.83万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

 (四)关于2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算总计7.5万元,其中:一般公共预算支出公务接待费2.5万元,非一般预算支出1.5万元;公务用车运行费3万元。2017年“三公”经费预算总计8.5万元,其中:一般公共预算支出公务接待费4万元,非一般预算支出1.5万元;公务用车运行费3万元。根据中央八项规定压缩三公经费开支,2018年公务接待费预算比2017少1万元。

(五)关于2018年政府性基金预算支出情况的说明2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(六)关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入;支出包括:群众文化支出、住房保障支出等。 2018年收支总预算244.32万元。  

(七)关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算数244.32万元,其中:经费拨款219.32万元,上级补助收入25万元。

(八)关于 2018年支出预算情况说明

2018年支出预算数244.32万元,其中:群众文化支出230.48万元,住房保障支出13.84万元。

1.基本支出:2018年预算数为197.62万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出157.68元,商品和服务支出28.83万元,对个人和家庭的补助支出11.11万元。

2.专项支出: 2018年预算数为46.7万元,其中文化专项事业费21.7万元,,上级补助收入25万元。

附表:2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

                              

 

 

                             2018年 2月 2日

娄底市艺术馆2018部门预算和“三公”经费预算公开参考表格.xlsx