娄底市全民健身服务中心2018年部门预算说明
一、单位职能职责：
根据《娄底市机构编制委员会文件关于印发娄底市全民健身服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（娄编发〔2015〕49号）精神，娄底市全民健身服务中心履行以下主要职责：
1、 负责中心民众健身活动的指导与服务，向市民提供公共体育服务，促进全民健身发展。
2、 负责管理和经营体育场馆资产，确保政府资产不流失。
3、 承办或协办市文体广电新闻出版局在我中心举行的各项重大活动，协助有关单位在中心举行的各类运动会或单项比赛，提供场地器材后勤保障工作，保证各项活动顺利开展。
4、 负责中心各场馆的免费和低收费开放。
5、 策划并组织实施大型体育赛事、文艺活动。
6、 维护和管理中心场馆设施，确保各种设备正常运转。
7、 协助相关单位做好国民体质监测。
8、 负责体育公园的管理和中心的环境整治，为市民提供一个健康、安全、舒适的健身休闲环境。
9、 承办上级单位交办的其他工作。
二、单位组织机构及人员情况：
市全民健身服务中心核定为副处级差额拨款事业单位，编制30名，在职在册人员为28人，退休人员1人。内设机构5个：综合部、运营部、安全保卫部、公园管理部、健身指导部。
三、2018年部门预算情况说明：
2018年部门预算编报范围为娄底市全民健身服务中心。收入包括公共预算收入和上级补助收入；支出包括单位基本运行的经费和场馆免费低收费支出经费。
（一）关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
2018年财政拨款收支总预算530.45万元，收入为一般公共预算拨款130.45万元，上级补助收入400万元。2018年支出预算数530.45万元，其中：其中其他体育支出400万元，体育场馆5.7万元，行政运行124.75万元。
（二）关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款530.45万元, 比2017年执行数增加16.08万元，主要是增加人员经费预算。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出106.55万元，商品和服务支出18.2万元，体育场馆维修5.7万元，免费低收费专项支出400万元。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
工资福利支出：2018年预算数为106.55万元。
商品和服务支出：2018年预算数为23.9万元。
免费低收费专项支出：2018年预算书为400万元。
（三）关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出530.45万元，其中：人员经费106.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金；公用经费423.9万元，主要包括：培训费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（四）关于2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数14万元，其中：公务接待费6万，公务用车运行维护费8万。
（五）关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）关于 2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市全民健身服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、其他体育支出等。市全民健身服务中心2018年收支总预算530.45万元。
（七）关于2018 年收入预算情况说明
2018年收入预算数530.45万元，其中：经费拨款130.45万元，上级补助收入400万元。
（八）关于 2018年支出预算情况说明
2018年支出预算数530.45万元，其中：其中其他体育支出400万元，行政运行支出124.75万元，体育场馆支出5.7万元。
1.基本支出：2018年预算数为530.45万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于在职人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出106.55万元，商品和服务支出23.9万元，其他体育支出400万元。
2.专项支出： 2018年预算数为400万元，系本单位大型场馆免费低收费支出。包括维修费、水电费、物业费等。
（九）政府采购情况说明
本年度无政府采购。
娄底部门预算和“三公”经费预算公开参考表格.xlsx
2018年01月 26日
